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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 263.000.000
Nro. de Orden de Pago
70707
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.494.955
IVA
₲ 23.909.091
Retención DNCP
₲ 927.673
Retención IVA
₲ 7.172.727
Retención Renta
₲ 7.172.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
7/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-226613
Monto Contrato
₲ 7.888.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.595.478.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.212.123.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421848
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAL HIDRATADA PARA TRATAMIENTO DE AGUA - CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES - SEGUNDO LLAMADO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap