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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002994
Monto de la Factura
₲ 4.207.896
Nro. de Orden de Pago
71299
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.925.431
IVA
₲ 382.536
Retención DNCP
₲ 14.689
Retención IVA
₲ 114.761
Retención Renta
₲ 153.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
94/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-235882
Monto Contrato
₲ 892.531.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.256.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.046.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423503
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos de Ciudades del Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap