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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0027046
Nro. de Timbrado
13038911
Monto de la Factura
₲ 764.280
Nro. de Orden de Pago
4209
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 761.501
IVA
₲ 69.480
Retención DNCP
₲ 2.779
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
025/2016
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134516
Monto Contrato
₲ 27.344.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.218.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.076.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos e Insumos de Laboratorio con Equipos en Comodato.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud