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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723-5
Nro. de Timbrado
11646844
Monto de la Factura
₲ 32.017.500
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.448.060
IVA
₲ 873.205
Retención DNCP
₲ 114.098
Retención IVA
₲ 873.205
Retención Renta
₲ 582.137
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-132750
Monto Contrato
₲ 32.017.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.017.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.448.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACTIVOS E INSUMOS - CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas