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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0219543
Nro. de Timbrado
12404081
Monto de la Factura
₲ 300.090.000
Nro. de Orden de Pago
1497
Fecha de Orden de Pago
06-09-2018
Fecha Emisión Cheque
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.742.230
IVA
₲ 896.071
Retención DNCP
₲ 75.270
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
06/18
Código de Contratación (CC)
LP-22011-18-158122
Monto Contrato
₲ 599.947.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.857.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.953.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340569
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central