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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069521
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 54.827.065
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.594.759
IVA
₲ 4.984.279
Retención DNCP
₲ 193.390
Retención IVA
₲ 1.495.284
Retención Renta
₲ 1.495.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-218756
Monto Contrato
₲ 152.100.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.966.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.133.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas