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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002471
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 97.273.825
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
23-03-2023
Fecha Emisión Cheque
29-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.539.090
IVA
₲ 8.843.075
Retención DNCP
₲ 343.111
Retención IVA
₲ 2.652.923
Retención Renta
₲ 2.652.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-218756
Monto Contrato
₲ 152.100.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.966.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.133.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas