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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000532
Nro. de Timbrado
16276899
Monto de la Factura
₲ 110.240.758
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.851.518
IVA
₲ 10.021.887
Retención DNCP
₲ 388.849
Retención IVA
₲ 3.006.566
Retención Renta
₲ 3.006.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.890.047
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-220158
Monto Contrato
₲ 953.206.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 904.300.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 806.484.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389797
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA HABITACIONAL DE LA ADMINISTRACION DE INFANTE RIVAROLA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas