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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Nro. de Timbrado
17121516
Monto de la Factura
₲ 82.621.790
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
12-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.003.508
IVA
₲ 7.511.072
Retención DNCP
₲ 288.425
Retención IVA
₲ 2.253.322
Retención Renta
₲ 3.004.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-220452
Monto Contrato
₲ 1.982.922.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.981.184.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.855.557.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407450
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas