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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Nro. de Timbrado
15764586
Monto de la Factura
₲ 179.038.568
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.483.430
IVA
₲ 16.276.233
Retención DNCP
₲ 631.518
Retención IVA
₲ 4.882.870
Retención Renta
₲ 4.882.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-219202
Monto Contrato
₲ 516.508.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.053.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.057.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas