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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001652
Nro. de Timbrado
16149931
Monto de la Factura
₲ 337.469.952
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
22-03-2023
Fecha Emisión Cheque
29-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.574.563
IVA
₲ 30.679.087
Retención DNCP
₲ 1.190.349
Retención IVA
₲ 9.203.726
Retención Renta
₲ 9.203.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-219202
Monto Contrato
₲ 516.508.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.053.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.057.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas