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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001961
Nro. de Timbrado
16212704
Monto de la Factura
₲ 81.610.650
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
18-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.799.331
IVA
₲ 7.419.150
Retención DNCP
₲ 287.863
Retención IVA
₲ 2.225.745
Retención Renta
₲ 2.225.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-219381
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.210.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 842.859.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407126
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas