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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002090
Nro. de Timbrado
16903044
Monto de la Factura
₲ 19.799.463
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
24-06-2024
Fecha Emisión Cheque
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.453.102
IVA
₲ 543.833
Retención DNCP
₲ 69.118
Retención IVA
₲ 539.985
Retención Renta
₲ 719.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-219381
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.210.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 842.859.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407126
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas