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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001972
Nro. de Timbrado
16212704
Monto de la Factura
₲ 64.862.039
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
26-07-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.038.127
IVA
₲ 5.896.549
Retención DNCP
₲ 228.786
Retención IVA
₲ 1.768.965
Retención Renta
₲ 1.768.965
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-219381
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 898.613.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 842.301.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407126
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas