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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2456/2547/2547
Nro. de Timbrado
13614405
Monto de la Factura
₲ 386.350.000
Nro. de Orden de Pago
1784
Fecha de Orden de Pago
24-06-2020
Fecha Emisión Cheque
24-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.913.602
IVA
₲ 35.122.727
Retención DNCP
₲ 1.362.762
Retención IVA
₲ 10.536.818
Retención Renta
₲ 10.536.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25004-19-184586
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.126.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.060.845.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363285
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DE LA GERENCIA DE NAVEGACIÓN E HIDROGRAFÍA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp