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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 23.023.325
Nro. de Orden de Pago
13742
Fecha de Orden de Pago
09-10-2024
Fecha Emisión Cheque
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.227.505
IVA
₲ 2.093.030
Retención DNCP
₲ 80.372
Retención IVA
₲ 627.909
Retención Renta
₲ 837.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 230.233
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-13001-23-234452
Monto Contrato
₲ 28.699.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.808.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.033.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425709
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia