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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003652
Monto de la Factura
₲ 16.550.000
Nro. de Orden de Pago
18679
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.424.599
IVA
₲ 1.504.545
Retención DNCP
₲ 57.775
Retención IVA
₲ 451.364
Retención Renta
₲ 601.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-13001-23-233952
Monto Contrato
₲ 165.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.024.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.580.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425709
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia