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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000640
Nro. de Timbrado
16686243
Monto de la Factura
₲ 3.310.000
Nro. de Orden de Pago
18481
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.084.920
IVA
₲ 300.909
Retención DNCP
₲ 11.555
Retención IVA
₲ 90.273
Retención Renta
₲ 120.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-13001-23-233952
Monto Contrato
₲ 165.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.024.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.580.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425709
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia