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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009690
Nro. de Timbrado
17857692
Monto de la Factura
₲ 91.375.000
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
16-05-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.241.246
IVA
₲ 8.306.818
Retención DNCP
₲ 318.982
Retención IVA
₲ 2.492.045
Retención Renta
₲ 3.322.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13001-23-231839
Monto Contrato
₲ 1.918.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.808.729.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.704.455.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428851
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL CONJUNTO EDILICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRA- PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu