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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002083
Nro. de Timbrado
16485274
Monto de la Factura
₲ 532.465.544
Nro. de Orden de Pago
2736
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.352.462
IVA
₲ 5.967.929
Retención DNCP
₲ 229.168
Retención IVA
₲ 1.790.379
Retención Renta
₲ 2.387.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.830.751
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-13001-23-231825
Monto Contrato
₲ 2.729.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.325.845.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.050.963.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425703
Nombre de la Licitación
REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 2° PISO DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN PARA JUZGADOS DEL FUERO PENAL ESPECIALIZADO - S.B.E. - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia