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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001238
Nro. de Timbrado
18230783
Monto de la Factura
₲ 190.730.550
Nro. de Orden de Pago
3217
Fecha de Orden de Pago
05-02-2026
Fecha Emisión Cheque
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.927.329
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 665.823
Retención IVA
₲ 5.201.742
Retención Renta
₲ 6.935.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22005-25-261540
Monto Contrato
₲ 715.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.730.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.927.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474548
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SENDAS PERIMETRALES, MUROS DE CONTENCION -Y EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE DR. CECILIO BAEZ - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu