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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000039
Nro. de Timbrado
17494718
Monto de la Factura
₲ 873.679.611
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.529.358
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.569.066
Retención IVA
₲ 20.070.828
Retención Renta
₲ 26.761.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA GROUP S.A.
RUC
80108927-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22005-25-250354
Monto Contrato
₲ 39.989.025.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.909.246.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.713.957.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459127
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- HAMBRE CERO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CAAGUAZU 2025 AL 2027 PLURIANUAL AD - REFERÉNDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu