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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002058
Nro. de Timbrado
18156743
Monto de la Factura
₲ 361.687.172
Nro. de Orden de Pago
1524
Fecha de Orden de Pago
06-10-2025
Fecha Emisión Cheque
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.408.098
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.262.617
Retención IVA
₲ 9.864.196
Retención Renta
₲ 13.152.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22005-25-250356
Monto Contrato
₲ 172.995.987.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.967.503.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.472.157.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459127
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- HAMBRE CERO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CAAGUAZU 2025 AL 2027 PLURIANUAL AD - REFERÉNDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu