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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0164548/49/50/51
Nro. de Timbrado
11591803
Monto de la Factura
₲ 467.898.230
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.238.095
IVA
₲ 42.536.203
Retención DNCP
₲ 761.905
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
40/16
Código de Contratación (CC)
LP-22011-16-134699
Monto Contrato
₲ 467.898.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.238.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304033
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central