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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Nro. de Timbrado
17969785
Monto de la Factura
₲ 298.363.318
Nro. de Orden de Pago
1241
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.493.472
IVA
₲ 27.123.938
Retención DNCP
₲ 1.084.958
Retención IVA
₲ 8.137.181
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.647.707
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SCDE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80105163-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30151-25-258265
Monto Contrato
₲ 5.510.577.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.479.721.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.277.757.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461984
Nombre de la Licitación
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONAE 2025.
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este