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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001799
Nro. de Timbrado
17945398
Monto de la Factura
₲ 51.502.591
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
22-09-2025
Fecha Emisión Cheque
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.288.749
IVA
₲ 4.682.054
Retención DNCP
₲ 187.282
Retención IVA
₲ 1.404.616
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.575.130
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ
RUC
880202-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30151-25-253500
Monto Contrato
₲ 802.989.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.660.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.427.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460670
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS Y 1 SANITARIO SEXADO
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este