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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001972
Nro. de Timbrado
12747051
Monto de la Factura
₲ 8.665.000
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
18-06-2019
Fecha Emisión Cheque
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.631.990
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.010
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
83/18
Código de Contratación (CC)
LP-22007-18-168081
Monto Contrato
₲ 1.638.362.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.445.685.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.440.204.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua