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Datos del Pago
Nro. de Factura
49204
Monto de la Factura
₲ 6.071.112
Nro. de Orden de Pago
1108
Fecha de Orden de Pago
07-12-2011
Fecha Emisión Cheque
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.071.112
IVA
Retención DNCP
₲ 24.284
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MELIDA SOFIA GALEANO RUIZ DIAZ
RUC
2923278-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-22008-11-22778
Monto Contrato
₲ 1.356.358.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.387.348.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.821.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210745
Nombre de la Licitación
Adquisicion de combustibles y lubricantes
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones