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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Nro. de Timbrado
12125893
Monto de la Factura
₲ 268.410.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
08-02-2018
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.365.316
IVA
₲ 2.041.376
Retención DNCP
₲ 89.821
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-22002-17-150436
Monto Contrato
₲ 268.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.954.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.971.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334822
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Hospitalarios para el Segundo Departamento
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro