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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044386
Nro. de Timbrado
17531888
Monto de la Factura
₲ 54.229.338
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.508.163
IVA
₲ 4.929.939
Retención DNCP
₲ 31.861
Retención IVA
₲ 246.347
Retención Renta
₲ 246.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
LPN 01/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28008-24-244352
Monto Contrato
₲ 944.661.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.293.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.096.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436127
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu