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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045053
Nro. de Timbrado
18028809
Monto de la Factura
₲ 54.229.338
Nro. de Orden de Pago
725
Fecha de Orden de Pago
31-07-2025
Fecha Emisión Cheque
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.537.249
IVA
₲ 4.929.940
Retención DNCP
₲ 9.501
Retención IVA
₲ 73.464
Retención Renta
₲ 73.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
LPN 01/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28008-24-244352
Monto Contrato
₲ 944.661.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.222.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 832.025.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436127
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu