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Datos del Pago
Nro. de Factura
238765
Monto de la Factura
₲ 73.320.000
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
27-07-2010
Fecha Emisión Cheque
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.725.987
IVA
Retención DNCP
₲ 261.286
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
42/10
Código de Contratación (CC)
LP-23019-10-1789
Monto Contrato
₲ 2.346.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.369.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.628.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156709
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO SANATORIAL Y ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas