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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0022170
Nro. de Timbrado
11382155
Monto de la Factura
₲ 35.530.038
Nro. de Orden de Pago
2198
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.400.838
IVA
₲ 3.230.003
Retención DNCP
₲ 129.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
42/15
Código de Contratación (CC)
LP-22011-15-117131
Monto Contrato
₲ 1.591.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.261.230.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.256.694.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296008
Nombre de la Licitación
Servicio de medicina Pre-paga para funcionarios de la Gobernación del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central