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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0018711
Nro. de Timbrado
11382155
Monto de la Factura
₲ 97.750.000
Nro. de Orden de Pago
1821
Fecha de Orden de Pago
14-11-2016
Fecha Emisión Cheque
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.394.545
IVA
₲ 8.886.364
Retención DNCP
₲ 355.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
42/15
Código de Contratación (CC)
LP-22011-15-117131
Monto Contrato
₲ 1.591.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.261.230.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.256.694.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296008
Nombre de la Licitación
Servicio de medicina Pre-paga para funcionarios de la Gobernación del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central