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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-3243
Nro. de Timbrado
16660975
Monto de la Factura
₲ 1.124.995.500
Nro. de Orden de Pago
41431
Fecha de Orden de Pago
15-02-2024
Fecha Emisión Cheque
15-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.375.430
IVA
₲ 20.856.204
Retención DNCP
₲ 834.248
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LANTANA S.A
RUC
80008083-1
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40003-23-231949
Monto Contrato
₲ 1.124.995.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.209.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.375.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432799
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Vidrio de 450ml
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa