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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002372
Monto de la Factura
₲ 7.060.849
Nro. de Orden de Pago
1718
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.580.711
IVA
₲ 641.895
Retención DNCP
₲ 24.649
Retención IVA
₲ 192.569
Retención Renta
₲ 256.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
1/2024
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-238409
Monto Contrato
₲ 1.087.741.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.299.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.512.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435536
Nombre de la Licitación
LPN N° 10PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA DEL BCP.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay