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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003813
Monto de la Factura
₲ 21.060.000
Nro. de Orden de Pago
222
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.574.919
IVA
₲ 1.914.545
Retención DNCP
₲ 73.519
Retención IVA
₲ 574.364
Retención Renta
₲ 765.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.053.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-249113
Monto Contrato
₲ 85.859.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.569.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.130.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443898
Nombre de la Licitación
LPN 20/2024 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay