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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003881
Monto de la Factura
₲ 59.527.655
Nro. de Orden de Pago
512
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.555.342
IVA
₲ 5.411.605
Retención DNCP
₲ 207.806
Retención IVA
₲ 1.623.482
Retención Renta
₲ 2.164.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.976.383
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-249113
Monto Contrato
₲ 85.859.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.569.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.130.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443898
Nombre de la Licitación
LPN 20/2024 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay