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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001048
Monto de la Factura
₲ 3.112.000.000
Nro. de Orden de Pago
972
Fecha de Orden de Pago
25-08-2025
Fecha Emisión Cheque
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.903.099.928
IVA
₲ 282.909.090
Retención DNCP
₲ 10.863.709
Retención IVA
₲ 84.872.727
Retención Renta
₲ 113.163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-248518
Monto Contrato
₲ 12.367.193.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.367.193.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.537.017.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443346
Nombre de la Licitación
LPN N° 17/2024 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay