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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000858
Monto de la Factura
₲ 9.255.193.021
Nro. de Orden de Pago
673
Fecha de Orden de Pago
04-06-2025
Fecha Emisión Cheque
04-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.633.917.156
IVA
₲ 841.381.183
Retención DNCP
₲ 32.309.037
Retención IVA
₲ 252.414.355
Retención Renta
₲ 336.552.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-248518
Monto Contrato
₲ 12.367.193.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.255.193.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.633.917.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443346
Nombre de la Licitación
LPN N° 17/2024 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay