- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 15.184.522
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.151.975
IVA
₲ 1.380.411
Retención DNCP
₲ 53.008
Retención IVA
₲ 414.123
Retención Renta
₲ 552.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-247939
Monto Contrato
₲ 745.422.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.702.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.733.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443613
Nombre de la Licitación
LPN N° 18/24 SUSCRIPCION A LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay