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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 20.706.167
Nro. de Orden de Pago
779
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.316.218
IVA
₲ 1.882.378
Retención DNCP
₲ 72.283
Retención IVA
₲ 564.714
Retención Renta
₲ 752.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-247939
Monto Contrato
₲ 745.422.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.702.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.733.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443613
Nombre de la Licitación
LPN N° 18/24 SUSCRIPCION A LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay