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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002298
Monto de la Factura
₲ 210.028.200
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.428.170
IVA
₲ 19.093.472
Retención DNCP
₲ 733.189
Retención IVA
₲ 5.728.042
Retención Renta
₲ 7.637.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.501.410
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-249115
Monto Contrato
₲ 497.019.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.859.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.119.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443898
Nombre de la Licitación
LPN 20/2024 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay