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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 57.801.415
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.870.920
IVA
₲ 5.254.674
Retención DNCP
₲ 201.779
Retención IVA
₲ 1.576.402
Retención Renta
₲ 2.101.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-244817
Monto Contrato
₲ 2.312.056.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.932.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.941.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442800
Nombre de la Licitación
LPN N° 14/2024 SERVICIO DE COPIAS DE RESPALDO Y ALMACENAMIENTO (BACKUP CORPORATIVO) - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay