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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 64.223.794
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.856.576
IVA
₲ 5.838.526
Retención DNCP
₲ 224.199
Retención IVA
₲ 1.751.558
Retención Renta
₲ 2.335.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-244817
Monto Contrato
₲ 2.312.056.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.485.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.115.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442800
Nombre de la Licitación
LPN N° 14/2024 SERVICIO DE COPIAS DE RESPALDO Y ALMACENAMIENTO (BACKUP CORPORATIVO) - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay