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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 506.311.800
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.008.880
IVA
₲ 46.028.345
Retención DNCP
₲ 1.767.488
Retención IVA
₲ 13.808.504
Retención Renta
₲ 18.411.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 25.315.590
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-249112
Monto Contrato
₲ 676.048.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.904.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.720.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443898
Nombre de la Licitación
LPN 20/2024 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay