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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 281.805.000
Nro. de Orden de Pago
705
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.797.948
IVA
₲ 25.618.636
Retención DNCP
₲ 983.756
Retención IVA
₲ 7.685.591
Retención Renta
₲ 10.247.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.090.250
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-249114
Monto Contrato
₲ 599.017.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.639.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.640.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443898
Nombre de la Licitación
LPN 20/2024 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay