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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004852
Monto de la Factura
₲ 1.406.165.000
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
30-04-2025
Fecha Emisión Cheque
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.311.772.978
IVA
₲ 127.833.181
Retención DNCP
₲ 4.908.794
Retención IVA
₲ 38.349.955
Retención Renta
₲ 51.133.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-248520
Monto Contrato
₲ 1.406.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.406.165.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.311.772.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443346
Nombre de la Licitación
LPN N° 17/2024 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay