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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001408
Nro. de Timbrado
13942759
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
12924
Fecha de Orden de Pago
11-08-2020
Fecha Emisión Cheque
11-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.450.545
IVA
₲ 11.818.182
Retención DNCP
₲ 458.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23010-18-162452
Monto Contrato
₲ 3.320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.036.101.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.013.742.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351974
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE COMPROBACIÓN TÉCNICO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel