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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 52.911.257
Nro. de Orden de Pago
2931
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.758.893
IVA
₲ 4.810.114
Retención DNCP
₲ 188.556
Retención IVA
₲ 1.443.034
Retención Renta
₲ 962.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.558.751
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-23018-13-83597
Monto Contrato
₲ 75.587.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.587.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.323.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill